第三部分 西藏林芝市巴宜区人民检察院2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收、支总计均为1820.92万元，与2021年收、支总计均为1412.92万元相比，收、支总计各减少408万元，下降28.87%；主要变动原因是人员变动引起及上年结转结余支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1820.92万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无上级补助收入，无事业收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1820.92万元，其中：基本支出1427.26万元，占78.38%；项目支出393.66万元，占21.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为1820.92万元，与2021年财政拨款收、支总计均为1412.92万元相比，财政拨款收、支各408万元，增长28.87%；主要变动原因是人员变动及项目增加引起。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出1820.92万元，占本年支出合计1820.92万元的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出1412.92万元相比，增加408万元，上涨28.87%，主要变动原因是人员变动及项目增加引起。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1820.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1472.84万元，占80.88%；

社会保障和就业支出（类）119.58万元，占6.57%；

卫生健康支出（类）85.22万元，占4.7%；

4.住房保障支出（类）143.28万元，占7.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401.19万元，支出决算为1820.92万元，完成年初预算费129.96%，其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为1180.4万元，预算为1099.8万元，完成预算107.33%，决算数大于预算数的主要原因是三公经费预算减少，无因公出国任务，严格控制公务接待、公车运行维护费用，确保重点项目支出，压减一般性支出，保证预算支出科学合理不浪费。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为292.44万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员有变动，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.79万元，预算为1.48万元，完成预算53.4%，决算数小于预算数的主要原因是2022年人员有变动，人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为118.79万元，预算为118.79万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 48.45万元，预算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员有变动，人员经费增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为94.83万元，预算为94.83万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 60.83万元，预算为64.59万元，完成预算94.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.04万元，预算为21.42万元，完成预算70.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据单位人员实际情况据实支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为9.35万元，预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员有变动，人员经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为0万元，预算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员有变动，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出1427.26万元，其中：

人员经费1391.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、 文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为38.68万元，支出决算为34.67万元，完成预算的89.63%，决算数小于预算数的主要原因为：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元,与2021年一样均未发生因公出国（境）费.

2. 公务用车购置及运行费预算为38.68万元，支出决算为34.67万元，完成预算的89.62%，同比2021年支出决算数6.35万元增加28.32万元，增涨了445.98%，主要原因是由于疫情原因，公务出行较上年有所增加。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出9.72万元。同比2021年6.35万元增加了3.37万元，增涨了53.07%，主要是加强疫情防疫工作、案件数量的逐步递增及新购置1辆执法执勤公务办案用车，随之增加车辆支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，同比2021年支出决算为0万元持平。主要是2022年度未产生接待任务。

西藏林芝市巴宜区人民检察院2022年“三公”经费情况表

单位：万元

八、机关运行经费支出说明

西藏林芝市巴宜区人民检察院2022年度机关运行经费支出36.11万元，比 2021年度55.81万元，减少19.7万元，减少35.3% ，主要是检察院人员变动。

九、政府采购支出说明

西藏林芝市巴宜区人民检察院2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。同比2021年0万元，增加0万元，几乎持平。

十、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，西藏林芝市巴宜区人民检察院共有车辆7辆（台），其中其他用车7辆，其他用车主要用于保障办案人员下乡调研、办理案件等工作的执法执勤公务办案用车；单价 50 万元（含）以上通用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

西藏林芝市巴宜区人民检察院2022年无相关政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十二、国有资本经营预算情况说明

西藏林芝市巴宜区人民检察院2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，西藏林芝市巴宜区人民检察院2022年对“中央政法转移支付资金”“聘用制书记员经费”“干警人身意外伤害险”等项目编制了绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款117.44万元。